企業所得稅月(季)度納稅申報表(A類)就是季度預交所得稅的，這張表就填2.3.4.7行就行了，如果表上有累計數的話，你就用利潤表上的累計數減去該表上的累計數就是該表的本期數，然后驗證一下看看是否與你的利潤表上的累計相符就行了。

企業所得稅季報的申報表填寫

利潤總額是填寫利潤表中的總額998.5
利潤總額不等于收入-成本
營業外收入和支出在季報里面的利潤表中進行填寫，所得稅納稅申報表無顯示

季度所得稅報表該怎么填

只要交了就成，沒有預提的話，自己調整一下吧。。。
借：以前年度損益調整
貸：應交稅費-應交所得稅
借：利潤分配-未分配利潤
貸：以前年度損益調整
這個涉及到以前年度調整的問題。按說，你補繳的稅額是09年真實的所得稅費用，應該記在09年的賬上，這樣的話，你就要調整報表的年初數。把你的這塊的費用轉到09年。